Relatórios de Auditoria
Secretaria de Auditoria
- Plano Anual de Capacitação 2023
- Relatório 01.2023 - Monitoramento da Auditoria na área de Governança e Gestão de TIC do TRT19.
- Relatório 02.2023 - Auditoria sobre as contas anuais de 2022
- Relatório 03.2023 - Relatório de Atividades de Auditoria Interna do TRT 19ª Região
- Relatório 04.2023 - Monitoramento da Ação Coordenada de Auditoria para avaliar a Política de Acessibilidade Digital no TRT 19ª
- Relatório 05.2023 - Monitoramento da Aud. para avaliar os proced. de concessão e pgto. de adicional insalubridade e gratif. Rx
- Relatório 06.2023 - Monitoramento da Auditoria para avaliar os controles internos do Setor de Saúde do TRT 19ª
- Plano Anual de Auditoria 2024
- Plano Anual de Capacitação 2022
- Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2021
- Relatório 01.2022 - Auditoria para avaliar os controles internos do Setor de Saúde
- Relatório 02.2022 - Auditoria sobre as contas anuais de 2021.
- Relatório 03.2022 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna exercício 2021
- Relatório 04.2022 - Monitoramento da Auditoria de Contas de 2020
- Relatório 05.2022 - Ação Coordenada de Auditoria do CNJ sobre a Platafortma Digital do Poder Judiciário Brasileiro
- Relatório 06.2022 - Ação Coordenada de Auditoria do CSJT para avaliar a Gestão da Segurança da Informação
- Relatório 07.2022 - Auditoria sobre concessão e pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
- Plano Anual de Capacitação 2021
- Relatório 01.2021 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - exercício de 2020
- Relatório 02.2021 - Monitoramento da Auditoria para avaliar a implementação das diretrizes estabelecidas na Res. CNJ 211/2015
- Relatório 03.2021 - Monitoramento da Auditoria nos processos de afastamentos concedidos a servidores requisitados
- Relatório 04.2021 - Auditoria na área de governança de TIC
- Relatório 05.2021 - Ação Coordenada de Auditoria em Acessibilidade Digital
- Plano Anual de Capacitação 2020
- Relatório 01.2020 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - exercício de 2019
- Relatório 02.2020 - Monitoramento da Auditoria sobre gestão documental
- Relatório 03.2020 - Auditoria para avaliar a implementação das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ 211/2015
- Relatório 04.2020 - Monitoramento da Auditoria sobre substituição de magistrados
- Relatório 05.2020 - Transição de Gestão do Tribunal
- Relatório 06.2020 - Auditoria para avaliar a conformidade dos procedimentos relativos às passagens aéreas
- Relatório 07.2020 - Monitoramento da Auditoria para avaliação dos controles internos da Secretaria de Ordenação de Despesas
- Relatório 08.2020 - Auditoria nos processos de afastamentos concedidos a servidores requisitados
- Plano Anual de Capacitação 2019
- Relatório 01.2019 - Auditoria sobre a gestão documental
- Relatório 02.2019 - Monitoramento da Auditoria sobre a gestão de terceirizados e vigilância
- Relatório 04.2019 - Ação coordenada de auditoria em governança orçamentária e financeira, planejamento, gerenciamento, execução
- Relatório 05.2019 - Auditoria para avaliação dos controles internos na Secretaria de Ordenação de Despesas
- Relatório 06.2019 - Monitoramento da Auditoria sobre a gestão de segurança da informação executada pela área de tec
- Relatório 07.2019 - Monitoramento da Auditoria nas concessões de diárias e passagens aéreas
- Relatório 08.2019 - Auditoria para avaliar a observância do PDI na capacitação dos servidores
- Relatório 01. 2018 - Monitoramento da Auditoria sobre a Gestão dos bens e serviços de TI
- Relatório 02.2018 - Auditoria sobre a gestão dos processos de terceirização
- Relatório 03.2018 - Auditoria sobre folha de pagamento
- Relatório 04.2018 - Monitoramento da Auditoria sobre a divulgação das informações da gestão administrativa e patrimonial nos sít
- Relatório 06.2018 - Auditoria de folha - substituição de magistrados
- Relatório 05.2018 - Relatório de atividades da Unidade de Auditoria Interna
- Relatório 07.2018 - Auditoria no sistema de governança e gestão de tecnologia da informação e comunicação
- Relatório 09.2018 - Auditoria da Folha - substituição de magistrados
- Relatório 10.2018 - Relatório circunstanciado
- Relatório 11.2018 - Auditoria sobre a concessão de diárias e passagens
- Relatório 12.2018 - Monitoramento da Auditoria sobre a política de compras
- Relatório 13.2018 - Avaliação da aplicabilidade dos recursos descentralizados do CSJT para aquisição de bens e serviços de TI
- Relatório 14.2018 - Monitoramento da Auditoria folha de pagamento 2016
- Relatório 15.2018 - Monitoramento da Auditoria folha de pagamento 2015
